| 1220003950 |
elektrina vyúčt. 04/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
30,42 € |
16.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003966 |
predlženie licencie ZOOM 23.4.2022-22.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
335,76 € |
16.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004019 |
žací stroj KUBOTA GR2120 ROPS 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marian Šupa |
11906022 |
|
25 490,00 € |
18.05.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004037 |
údržba zelene obj.č.OTS2200215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
58 121,63 € |
19.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004039 |
údržba zelene obj.č.OTS2201013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
14 815,69 € |
19.05.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004046 |
údržba zelene obj.č.OTS2201946 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
689,52 € |
19.05.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004085 |
údržba zelene obj. č. OTS2200583 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
150 395,38 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004087 |
údržba zelene obj. č. OTS2201157 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
16 068,40 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004084 |
údržba zelene obj. č. OTS2200741 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
8 348,86 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004088 |
údržba zelene obj. č. OTS2200861 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
9 077,42 € |
23.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004089 |
údržba zelene obj. č. OTS2201215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
662,32 € |
23.05.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004235 |
stavebné práce Metský park v Karlovej Vsi
/zaúčtovať na 803 454001 46 /ref 3777/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
56 461,28 € |
24.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004226 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
121 205,22 € |
24.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004244 |
oprava výťahu Tománkova 5 - storno faktúry - príde s novým dátumom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
210,00 € |
25.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004245 |
oprava výťahu Tománkova 7 - storno faktúry - príde s novým dátumom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
105,00 € |
25.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004619 |
jazykové kurzy 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUS Academia spol. s r. o. |
45390380 |
|
5 668,21 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004594 |
simultánne,konzekutívne tlmočenie SJ/NJ a tlmočnícka technika na pracovných podujatiach v rámci baum_cityregion:
18.5.2022 - stretnutie PRV
21.5.2022 - Border Walk v Kittsee |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN EU, s. r. o. |
47638389 |
|
1 905,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004544 |
dobropis k fa č. 20210049 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
-1 524,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004457 |
čistenie komunikácií 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
495 203,23 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004455 |
odvoz betónov v zeleni obvod V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 579,60 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004456 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
506,99 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004643 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Reca Slovensko s.r.o. |
35789140 |
|
830,28 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004595 |
simultánne tlmočenie online v NJ - baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
84,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004444 |
čistenie podchodov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
43 175,24 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004601 |
plyn vyúčt. 05/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 412,95 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004552 |
údržba zelene obj.č. OTS2201606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 060,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004547 |
údržba zelene obj.č. OTS2201336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 033,60 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004548 |
údržba zelene obj.č. OTS2201335 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
57 571,20 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004550 |
údržba zelene obj.č. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
42 831,36 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004556 |
údržba zelene obj.č. OTS2201943 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
518,40 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
