| 1220005141 |
servis CM1600 - BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 156,51 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005142 |
servis MAN - BT528EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
671,46 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005143 |
servis MAN - BT785EX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
671,02 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005144 |
servis MAN - BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
682,73 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005145 |
servis MAN - BT523EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
675,22 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005146 |
servis MAN - BT162EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
244,20 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005152 |
etikety, mapy, zvýrazňovače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
83,71 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005153 |
osvedčenie zhody fotokópií s originálom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
38,30 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005180 |
príprava volejbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie |
50937481 |
|
900,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005172 |
vývoj API na sťahovanie dát z rozhrania pre samosprávy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
160,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005171 |
predĺženie podpory pre zariadenia firewallov PaloAlto 3020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
17 274,84 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005182 |
"Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
5 829,86 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005149 |
servis CM1600 - BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
689,28 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005148 |
servis M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
622,62 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005147 |
servis M29 - BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 838,88 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005168 |
registračný poplatok do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2022" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
100,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005177 |
oprava dlažby a obkladov v KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
7 019,57 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005135 |
spracovanie statického posudku z dôvodu zriadenia archívu v NP Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGUBA s.r.o. |
35958154 |
|
1 100,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005179 |
príprava futbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
500,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005184 |
nálepky DZ 736ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 208,16 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005151 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
201,44 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005170 |
vodné,stočné Agátová 1, 12.5.-11.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 261,16 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005183 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.5.-15.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
595,40 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005178 |
deratizácia KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
114,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005181 |
deratizácia objektov jar 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 422,38 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005154 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Otvorenie kúpalísk STARZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005155 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Otvorenie kúpalísk STARZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005156 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005157 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
180,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005134 |
zabezpečenie vstupov do areálu na Pastierskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 802,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
