| 1220005150 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 839,61 € |
23.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005164 |
znalecký posudok - MŠ Myjavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
700,00 € |
23.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005158 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 516,56 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005159 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
221,40 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005160 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
147,60 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005163 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 908,96 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005165 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 310,28 € |
23.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005167 |
projekt. dokumentácia-(Hl. stanica - Blumentál) - dočasné dopravné značenie a doplnenie trvalého dopravného značenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS, spol. s r. o. |
35849657 |
|
16 800,00 € |
23.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005162 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 760,10 € |
23.06.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005161 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 047,16 € |
23.06.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005185 |
servis regulačnej stanice plynu, ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
559,32 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005191 |
občerstvenie na stretnutie primátora s talentovanou mládežou 06.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 344,08 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005192 |
príprava basketbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská basketbalová asociácia |
17315166 |
|
900,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005193 |
upratovanie spol.priestorov 06/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005196 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 496,83 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005190 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.05.-16.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,23 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005197 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.05.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
369,13 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005198 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.05.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005189 |
údržba,preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
345,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005186 |
dezinsekcia, ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 099,78 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005187 |
oprava chodníka - Zochova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
528,98 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005188 |
oprava spevnených povrchov parkovacích plôch na Floriánskom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
38 727,94 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005194 |
znalecký posudok č. 38/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
24.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005209 |
odstránenie havarijného stavu, výmena poškodeného stúpačkového potrubia SV v objekte Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 209,66 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005211 |
oprava nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
205,20 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005212 |
oprava nefunkčnej elektroinštalácie Kopčianska 88/byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
162,43 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005213 |
oprava nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
96,81 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005214 |
oprava nefunkčného WC v byte 3A, oprava nefukčnej vstupnej brány Hradská 140/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
282,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005215 |
oprava nefunkčného vstupu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
425,88 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005216 |
odstránenie havavrijného stavu na vstupných dverách H. Meličkovej 11/C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
490,90 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
