| 1220005217 |
odstránenie havavrijného stavu nefunkčných vstupných dverí Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
272,17 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005218 |
výmena nefunkčného plyn. kotla za nový Hradská 140/B - byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 880,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005219 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
122,32 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005220 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt 36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
243,24 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005221 |
vypratanie, vyčistenie priestoru, odstránenie úniku plynu ubytovňa MV SR Hálkova 3/byt 02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 246,94 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005222 |
odstránenie havarijného stavu nefukčnej elektroinštalácie a osvetlenia Kopčianska 88/vrátnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
425,88 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005223 |
odstránenie havarijného stavu na kanalizačnom rozvode Budyšínska 1/byt 217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
141,83 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005224 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Budyšínska 1/byt 120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
68,89 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005225 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie elektrorozvádzačov Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
99,85 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005226 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Rezedova 3/byt 222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,47 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005227 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Budyšínska 1/SP-chodba 1.p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
82,15 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005228 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie H. Meličkovej 11/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
103,81 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005229 |
odstránenie havarijného stavu nedokurovania Tománkova 7/byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
189,79 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005230 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Kopčianska 88/byty, 51,61,76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
221,87 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005231 |
odstránenie havarijného stavu na nefunkčnej vodoinštalácii a zariaď.predmetoch Budyšínska 1/byt 118 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
99,51 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005232 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie Rezedova 3/byt 225 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
95,53 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005233 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie Rezedova 3/byt 227 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
133,49 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005234 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie Kopčianska 88/byt 94 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
78,49 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005235 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie O. Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
396,72 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005202 |
servis kamerového systému K122 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 582,99 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005203 |
servis kamerového systému K508 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
5 576,40 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005205 |
príprava stolnotenisového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavský stolnotenisový zväz |
42138264 |
|
500,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005208 |
dodávka a montáž žľabov v objekte riaditeľstva MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
540,58 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005199 |
PHM za 1/2 - 06/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.06.2022 - 15.06.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 731,31 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005204 |
23x spiatočná letenka Viedeň-Mníchov-Birmingham |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
6 164,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005200 |
vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.5.-18.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 278,74 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005201 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.5.2021-14.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
320,24 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005207 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.04.-18.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,34 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005206 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 21.-24.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005236 |
dezinsekcia ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
