| 1220005210 |
dezinsekcia Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
52,80 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005237 |
odstránenie vytápania cez prasknutú sanitu v bunke 112 ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
336,60 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005254 |
stravné pre zamestnancov MsP na 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
34 910,72 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005265 |
stravné 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
228,35 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005273 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 548/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005239 |
odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 492,14 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005241 |
orez drevín Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 872,92 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005243 |
oprava/výmena optickej spojky Kapucínska - Mestská knižnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
489,46 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005246 |
prepäťové predlzovačky do MOS Acar 504 WF Rack 19" 3m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
792,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005275 |
vypracovanie projekových dokumentácií na opravu toaliet v ubytovni Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KNOWHOW, s.r.o. |
35897023 |
|
1 620,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005270 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,27 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005245 |
výmena a zvaranie optických káblov - GIB-MsP Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
840,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005244 |
oprava poškodeného optického kábla - MKS Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
951,84 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005248 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005238 |
poplatok za vystavenie bankového potvrdenia pre audit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
47251336 |
|
79,67 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005247 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznam z MsZ 23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
240,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005276 |
obuv zimná vysoká, obuv členková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
5 227,78 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005240 |
poplatok za potvrdenie bankovej informácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005271 |
registračný poplatok na podujatie Development summit 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
78,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005259 |
výroba bannerov, kruhové nálepky, plagát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
192,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005258 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
360,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005257 |
potlač textilu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
84,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005256 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
282,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005255 |
výroba komatex tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
90,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005252 |
tlač letákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005253 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
90,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005269 |
MI Klasik 17.6.-16.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005266 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
228,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005249 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005250 |
tlač - doska kúpalisko Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
