Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005284 oprava a údržba auta BT162EI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 439,68 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005285 oprava a údržba auta BT200EI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 48,00 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005286 oprava a údržba auta BA179NM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 30,95 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005287 oprava a údržba auta BA907NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 391,68 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005288 oprava a údržba auta BT330CL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 44,23 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005289 oprava a údržba auta BA213MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 391,68 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005290 oprava a údržba auta BA198NM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 391,68 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005291 oprava a údržba auta 095026 príves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 479,04 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005294 oprava a údržba auta BT463CG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 10,85 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005297 vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.05.-21.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 152,49 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005328 vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.5.-12.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 128,02 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005300 domáca pohotovostná služba 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 7 544,76 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005301 odborná prehliadka EPS v kolektore Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 3 197,56 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005302 údržba, prevádzka kolektorov 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 15 297,17 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005298 spracovanie predaja pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 91,49 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005299 spracovanie predaja pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 1 172,88 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005280 pečiatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. 31379541 51,00 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005323 vytiahnutie septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 460,00 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005293 oprava a údržba auta BA219MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 391,68 € 29.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005292 oprava a údržba auta BT898ZJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 1 648,39 € 29.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005310 orez drevín Viedenská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 6 147,86 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005311 orez drevín Agátová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 429,76 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005306 servis kamerového systému K508 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 402,76 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005307 zapojenie bezpečnostnej kamery na budovu Magistrátu hl. mesta Bratislavy - smer Kostolná ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 640,40 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005308 servis kamerového systému K512 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 554,40 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005303 údržba zelene obj. OTS2202969 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 303,60 € 29.06.2022 21.07.2022 Faktúra
1220005325 vyhotovenie odpovede pre Jaspers v slovenskom jazyku NS MHD II Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOJET, s.r.o. 35734990 1 800,00 € 29.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005331 odstránenie stavby - Toalety Viedenská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JStore, s. r. o. 51949750 12 902,01 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005336 demontáž a montáž vzduchotechnických rozvodov Uršulínska 2, 1.podzemné podlažie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KOLAD s.r.o. 44327030 936,30 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005332 smalt ul.tabule 70x30 36ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALT K.A.M., s.r.o. 36229512 345,60 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra