| 1220005334 |
servis kamerového systému D502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
112,80 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005330 |
bezdrôtový mikrofón pre kameru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
144,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005335 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005342 |
zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005343 |
zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005344 |
zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005345 |
oprava výťahu v NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
2 427,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005333 |
ladenie organu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ondrej Selecký |
41541332 |
|
990,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005341 |
hodnotenie verejného obstarávania na veľký ParkSys |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Evige, s. r. o. |
45926549 |
|
2 982,00 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005339 |
dodávka a montáž športového povrchu na basketbalové ihrisko Latorická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
21 538,20 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005340 |
otryskanie betónu vysokotlakovým vodným lúčom OD Centrum Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
1 776,00 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005338 |
rekonštrukcia Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
44 256,41 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005337 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
128 400,00 € |
30.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005373 |
zahradzovacie stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 320,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005369 |
upratovanie v asistenčnom centre Bottova, Pasienky 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
14 527,20 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005365 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 800,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005352 |
odpadové vrecia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 197,85 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005368 |
elektrokolobežka s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 092,89 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005351 |
montáž hydrauliky na mulčovač so zberom Koala 1200,servis - Kubota ST341 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 607,60 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005349 |
Sherpa 03 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
907,04 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005360 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.5.-24.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
282,48 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005361 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.5.-23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 246,78 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005370 |
servis a prenájom predložiek 06/2022 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005371 |
servis a prenájom predložiek 06/2022 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005372 |
servis a prenájom predložiek 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
313,15 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005362 |
softvérové práce - vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KERN.ADLER Software s. r. o. |
45853690 |
|
39 000,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005353 |
náradie DeWALT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProfiTools s. r. o. |
50952277 |
|
5 992,64 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005379 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 7/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
171,36 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005347 |
Prenájom a servis 5 ks mobilných toaliet za 22.-25.týždeň 2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005367 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
