| 1220005356 |
oprava obkladu na prístrešku vstupu do podchodu na Staromestskej u. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
375,74 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005357 |
presun lavičiek z ohrady pod mostom SNP do areálu Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 410,97 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005358 |
olejový náter lavičiek v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
981,21 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005350 |
Sherpa 01- servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 307,18 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005359 |
autonabíjačky pre POS, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35702044 |
|
72,00 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005374 |
odsávanie vody na Radlinského a Námestí Nežnej Revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
56,09 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005375 |
orezy stromov Karadžičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
166,57 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005376 |
orezy stromov Odborárske námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 220,40 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005377 |
orezy stromov Mýtna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 876,60 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005348 |
vývoz fekálneho tanku dňa 27.6.2022, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005346 |
prenájom kamerového systému 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005378 |
znalecký posudok č. 51/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
3 900,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005366 |
workshop pre vedenie Magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005363 |
správa virt.server.infraštruktúry 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005364 |
služba CLOUD 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005354 |
drobné stavebné a montážne práce na mostoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 610,38 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005355 |
zabezpečenie zaťažovacej skúšky lávky pre peších na prístavnom moste L 326 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 985,59 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005380 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
132,42 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005394 |
služby MONITORA 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005405 |
servis a prenájom predložiek 06/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005399 |
údržba zelena obj. OTS2202992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 190,40 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005401 |
prenájom hnuteľných vecí 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005404 |
Preklad zmluvy - SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
332,71 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005402 |
mandátny certifikát pre QESi,čip.karta,čítačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
289,51 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005381 |
občerstvenie - Stretnutie proseniorských organizácií s primátorom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
100,54 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005397 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: stredná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 240,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005398 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: stredná časť SJK) - priorita 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
11 760,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005384 |
prenájom sanitárneho kontajnera s príslušenstvom (B), 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005385 |
prenájom 2 ks obytných kontajnerov 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005390 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 415,42 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
