| 1220005453 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
408,86 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005436 |
zabezpečenie podujatia Gala večer Mestskej polície 09.06.2022 v priestoroch Starej tržnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
8 340,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005422 |
občerstvenie- Info seminár pre ľudí z Ukrajiny 24.05.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
72,72 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005423 |
občerstvenie- Info seminár pre ľudí z Ukrajiny 26.05.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
72,72 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005424 |
občerstvenie- Info seminár pre ľudí z Ukrajiny 31.05.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
72,60 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005417 |
správa tepelných zariadení 07/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005418 |
správa tepelných zariadení 07/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005419 |
upratovacie práce 07/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005420 |
upratovanie spol.priestorov 06/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005421 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie, 06/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005429 |
odplata mandatára 07/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005430 |
odplata mandatára 07/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005431 |
odplata mandatára 07/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005432 |
odplata mandatára 07/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005433 |
odplata mandatára 07/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005434 |
odplata mandatára 07/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005435 |
podiel prev.nákladov, 06/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005438 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.03.2021-27.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,73 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005437 |
servis na diskové pole SUN-pozáručný servis za II.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
991,20 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005443 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005427 |
strážna služba 06/2022, Bajzova,Technická,ZB SOUE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
20 736,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005428 |
strážna služba 06/2022, Bazova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
1 440,00 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005442 |
konzultácie a služby II.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
06.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005444 |
predplatné časopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE 02-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
54,00 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005445 |
projektová dokumentácia - Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
223 200,00 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005439 |
spotreba el. energie do 30.04.2022, Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
139,21 € |
06.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005440 |
spotreba el. energie 05/2022, Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
17,28 € |
06.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005441 |
nájomné III. Q 2022, Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
22 984,70 € |
06.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005464 |
stravné 06/2022 - Ukrajina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005498 |
pohotovostná havarijná služba - byty 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
