| 1220004921 |
údržba zelene obj.č. OTS2201527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 865,60 € |
16.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004922 |
údržba zelene obj.č. OTS2201529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 207,58 € |
16.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004962 |
odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 672,00 € |
16.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004963 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
13 892,89 € |
16.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004903 |
stavebné práce 05/2022 "Nosný systém MHD 2"
NEUHRÁDZAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
185 273,46 € |
16.06.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004979 |
nájomné za NP 06/2022 OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004980 |
nájomné za NP 06/2022 OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004977 |
nájomné za NP 06/2022 OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004978 |
nájomné za NP 06/2022 OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
88,12 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004996 |
montáž el. modulu na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
359,04 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004997 |
montáž el. modulu na M29 - BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
359,04 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004998 |
servis na CM1600 - BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 465,82 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004999 |
servis na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
643,44 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005000 |
servis na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
340,56 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005001 |
náhradný výplet do kartáča UK 450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
600,00 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005002 |
nastavenie tachografu na MAN - BT200EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
244,20 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005003 |
servis na CM1600 - BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
642,36 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004976 |
zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 543,81 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004988 |
nájomné za NP 06/2022 OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
75,53 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004989 |
nájomné za NP 06/2022 OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004994 |
právne služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
1 454,40 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005013 |
oprava havarijného stavu kotla, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 846,80 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005006 |
Sherpa SK05 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
389,15 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005007 |
Sherpa SK04 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
446,03 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005005 |
IVECO Daily/V01 BA213MD - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 320,24 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005004 |
AVIA D-90/ HR01 BA096GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
494,52 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005014 |
dezinsekcia ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 406,91 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004981 |
nájomné za NP 06/2022 OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004982 |
nájomné za NP 06/2022 OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004983 |
nájomné za NP 06/2022 OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
