| 1220004984 |
nájomné za NP 06/2022 OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004985 |
nájomné za NP 06/2022 OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004986 |
nájomné za NP 06/2022 OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004987 |
nájomné za NP 06/2022 OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,62 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004990 |
nájomné za NP 06/2022 OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004991 |
nájomné za NP 06/2022 OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,39 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004992 |
nájomné za NP 06/2022 OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004993 |
nájomné za NP 06/2022 OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004995 |
práce a dodávky 05/2022 "Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka - Karadžičova"
stavebný objekt TT Miletičova-Jelačičova-Žellova
Neduručená na SF, akceptované kvôli DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
122 875,96 € |
17.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004975 |
elektrina vyúčt. 05/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,93 € |
17.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005016 |
oprava detektoru Wimag D1,D3,D4 na križ.Račianska - Kominárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 906,35 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005017 |
oprava a výmena 2 návestidiel so symbolom chodca na križ.Privozská - Jarabinková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 050,81 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005018 |
dodanie a inštalácia polepov pre svetelné majáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
739,45 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005019 |
výmena poškodenej plast.skrinky pre svorkovnice CDS na stožiari VO,oprava slučiek... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 668,75 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005020 |
výmena poškodenej RE.P na križ.541,oprava havarovaného návestidla na križ.603, 242 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 090,88 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005035 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 545/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005036 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 544/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005037 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 543/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005038 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 542/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005034 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 546/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005033 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 547/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005031 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 534/22 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 719,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005032 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 517/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 437,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005023 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
5 105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005024 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
6 380,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005021 |
výmena dažď.vpustov na Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 096,50 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005022 |
Vypracovanie PD zachovania a predlženia životnosti mokrade v chránenom areáli Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
4 200,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005039 |
odstránenie 5ks pútačov na Bajkalskej,Krajinskej ceste,Rožňavskej a Ceste na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 700,48 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005076 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
47 146,32 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005077 |
znalecký posudok č. 90/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
198,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
