| 1220005276 |
obuv zimná vysoká, obuv členková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
5 227,78 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005092 |
prevádzkové náklady 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
2 438,70 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004953 |
internet LINK Krematórium + cintoríny, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004643 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Reca Slovensko s.r.o. |
35789140 |
|
830,28 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005013 |
oprava havarijného stavu kotla, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 846,80 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004946 |
mzdové náklady kotolní 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
768,03 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004945 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004944 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004943 |
odb.obsluha a dozor kotolne Ondreja Štefanka, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004917 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004916 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005135 |
spracovanie statického posudku z dôvodu zriadenia archívu v NP Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGUBA s.r.o. |
35958154 |
|
1 100,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005351 |
montáž hydrauliky na mulčovač so zberom Koala 1200,servis - Kubota ST341 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 607,60 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005349 |
Sherpa 03 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
907,04 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005097 |
servis KUBOTA GZD21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
218,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005098 |
servis KUBOTA GZD21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
240,61 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005096 |
servis KUBOTA GZD15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
325,01 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005006 |
Sherpa SK05 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
389,15 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005007 |
Sherpa SK04 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
446,03 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005005 |
IVECO Daily/V01 BA213MD - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 320,24 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005004 |
AVIA D-90/ HR01 BA096GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
494,52 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005192 |
príprava basketbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská basketbalová asociácia |
17315166 |
|
900,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004753 |
sťahovacie služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
8 350,56 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005100 |
odvysielanie programov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004595 |
simultánne tlmočenie online v NJ - baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
84,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005022 |
Vypracovanie PD zachovania a predlženia životnosti mokrade v chránenom areáli Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
4 200,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005095 |
železiarsky, inštalačný a údržbársky materiál, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP, s.r.o. |
35900946 |
|
1 933,75 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005179 |
príprava futbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
500,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004830 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
38 934,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005485 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
