| 1220005064 |
Doména.eu - prevádzkový poplatok 1.6.2022-31.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005040 |
zhodnotenie odpadu 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
29 574,72 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005208 |
dodávka a montáž žľabov v objekte riaditeľstva MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
540,58 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005330 |
bezdrôtový mikrofón pre kameru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
144,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004752 |
rámovanie máp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
503,78 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004085 |
údržba zelene obj. č. OTS2200583 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
150 395,38 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004087 |
údržba zelene obj. č. OTS2201157 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
16 068,40 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004084 |
údržba zelene obj. č. OTS2200741 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
8 348,86 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005240 |
poplatok za potvrdenie bankovej informácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004707 |
čistenie od grafitov - most SNP,Starý most,Apollo II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
14 438,40 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005460 |
tlač letákov A4 - ku Cabrio busu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
102,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005461 |
polep tabule - PAAS - parkovanie Vazovova - úhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004894 |
CTL _KL+Limes Day |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004895 |
komáre 2022 trojuholníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
306,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004896 |
stojany Hlavné mesto PAAS Krížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005184 |
nálepky DZ 736ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 208,16 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005483 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
532,84 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003539 |
simultánne tlmočenie SJ/NJ baum_cityregion 24.4.2022 - komentovaná vychádzaka na tému Židovská Bratislava a 25.4.2022 - online workshop stratégia ďalšieho rozvoja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
1 608,00 € |
06.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003966 |
predlženie licencie ZOOM 23.4.2022-22.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
335,76 € |
16.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005457 |
neadresná distribúcia letákov A5 PAAS-Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
120,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004956 |
servis systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
793,27 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005094 |
dodávka prevádzkovej knihy systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
20,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005193 |
upratovanie spol.priestorov 06/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005271 |
registračný poplatok na podujatie Development summit 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
78,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004927 |
znalecký posudok č. 36/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
340,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004444 |
čistenie podchodov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
43 175,24 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004702 |
oprava lávky L343 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 794,05 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004703 |
oprava lávky L323.1 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 786,01 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004706 |
náter zábran -stlpikov a reťazí na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 555,71 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005459 |
polep tabul - PAAS, oprava ciest a chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
504,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
