| 1220007208 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
462,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007197 |
40% z ceny po odovzdaní záverečného stanoviska pre projekt "Rekonštrukcia Devínskej cesty"
nezapája sa 453 - KZ71-nové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOCONSULT - enviro, a.s. |
35927739 |
|
23 664,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007124 |
prenájom velkej sály v Palffyho paláci "Meniaca sa klíma, intenzívne zrážky a ich dôsledky pre kultúrne dedičstvo" 12. 8. 2022 - ARCH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj |
35747471 |
|
288,00 € |
06.09.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007121 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.7.-23.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
486,48 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007122 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.8.2021-24.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 621,84 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007164 |
vodné Čierny les 1, 24.7.-23.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
118,42 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007178 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.7.-29.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
635,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007163 |
upratovacie práce 08/2022 Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007157 |
servis a prenájom predložiek 08/2022 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
164,40 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007158 |
servis a prenájom predložiek 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
399,89 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007159 |
servis a prenájom predložiek 08/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
21,53 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007171 |
servis a prenájom predložiek 08/2022,KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007150 |
výťah 08/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007151 |
výťah 08/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007152 |
výťah 08/2022, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007160 |
zml.servis výťahov 08/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007185 |
dibond tabule - Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007127 |
polep tabul - úhrada parkovného, Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
432,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007128 |
polep tabul - PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007129 |
polep tabul - Tyršák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
216,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007130 |
fólie - výstava 50. výročie Mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 135,20 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007131 |
dibond tabule - Mrtvé drevo, Štokeravská vápenka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
177,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007132 |
nálepky na koše - exteriér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
48,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007133 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007134 |
potlač textilu - Komunálny podnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
783,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007135 |
tlač plagátov - Zrkadlová sieň, Galéria, Pokladňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
70,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007136 |
prelepky na tabule - Dunajská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
105,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007137 |
výroba dibond tabul - Event Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
748,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007138 |
výroba a tlač šablón, samolepiek a fólií pre OKP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
79,51 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007179 |
parkovné-garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
