| 1220007059 |
modernizácia a rekonštrukcia výťahu Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
R+S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
5 599,80 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007066 |
VO na výber poskytovateľa poistných služieb pre vlastnú potrebu obstarávateľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
51115026 |
|
3 900,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007055 |
výmena radiátorových armatúr, ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15 - domovnícky byt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STANDARDING s.r.o. |
31375871 |
|
1 554,26 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007072 |
podvozok 3ks, úpravy podvozku 3ks, vodná cisterna 3ks
Neuhrádzať - splatnosť až v roku 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
558 900,00 € |
31.08.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007027 |
posúdenie PD na účely stavebného konania -Rekonštrukcia AB na Technickej 6
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
480,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007030 |
znalecký posudok č. 90/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
140,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007026 |
dodanie, montáž,osadenie a povrchová úprava špeciálne vyhotoveného mobiliáru pre športovú plochu v časti Skatepark pod Mostom SNP - 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
2 770,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007029 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
624,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007028 |
vypracovanie a zverejnenie Dodatku č.3 CVČ Hlinicka 3- objekt B
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
|
444,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007000 |
dobudovanie VO - Schengenská,DePaul,Zlatohorská,Borinská
zmenený KZ, nakoľko z KZ 71 neboli kryté všetky ulice na FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 598,80 € |
26.08.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007008 |
rukavice ivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
74,28 € |
26.08.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006999 |
modernizácia VO Štefánikova a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
80 747,70 € |
26.08.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007017 |
náklady strediska správy garáží a parkovania - Tyršovo nábr., 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 879,36 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007018 |
náklady strediska správy garáží a parkovania - Hl.stanica, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 892,37 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007016 |
vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.7.-18.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 278,74 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007003 |
MI Klasik 17.8.-16.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007005 |
elektrické otváranie okna v kuchynke pre stanicu MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - MIMA Bratislava |
13981706 |
|
1 188,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007004 |
preklad a korektúra SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
1 558,93 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007009 |
ubytovanie - Hradec Králové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
530,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007006 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 576,51 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007007 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej 28.3.-30.4.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
2 886,48 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007015 |
vypracovanie odborného posudku č. 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
10 200,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007022 |
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre číslo 202209960300004 (KDF Z220000256)
- odevy a pomôcky pre potreby MTT pre chod programu zimná kríza ĽBD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
3 224,40 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007013 |
orezy,výruby stromov- Mickiewiczova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 570,09 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007014 |
orezy,výruby stromov- Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 022,89 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007019 |
oprava žalúzií, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VKV ADVERT spol. s r.o. |
35896850 |
|
69,32 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007011 |
papierové utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
282,60 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007023 |
právne služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
3 168,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007024 |
právne služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
5 389,68 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007021 |
PD elektro - Mestský park Komenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProNES s.r.o. |
43971997 |
|
1 260,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
