| 1230000039 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.12.2022-8.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000032 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 814,54 € |
12.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000033 |
elektrina vyúčt. 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
381 677,23 € |
12.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011619 |
elektrina 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 462,10 € |
12.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000030 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
21 221,48 € |
12.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000031 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, chata Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 148,23 € |
12.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011545 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 931,98 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011546 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 400,85 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011547 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 018,80 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011548 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 596,67 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011549 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011550 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011551 |
čistiace a upratovacie práce 12/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011552 |
upratovanie Archívu na Markovej ul.1, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011553 |
upratovanie na Lazaretskej 12, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 045,04 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011511 |
prehliadky,údržba a opravy výťahov v inž.objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
9 943,40 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000009 |
prenájom mobilné WC-VIP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
192,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000022 |
správa domov 01/2023 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011563 |
pohotovostná havarijná služba NP, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011564 |
zrážky 12/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,33 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011565 |
zrážky 12/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
509,23 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011567 |
zrážky 12/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,56 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011568 |
zrážky 12/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011554 |
servis a údržba výťahov 12/2022, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011522 |
prenájom 2ks obytných kontajerov 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011523 |
prenájom sanitárneho kontajera (B) 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011524 |
prenájom sanitárneho kontajera (C) 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011525 |
prenájom 13ks obytných kontajnerov 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011526 |
prenájom kamerového systému 12/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011527 |
služby práčovne 12/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
243,04 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
