| 1220011559 |
zrážky Primaciálne nám.1, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
74,29 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000014 |
lieky a zdravotnícky materiál za 12/2022 pre Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
72,65 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011560 |
zrážky Primaciálne nám.1 PP, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
133,00 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011561 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.11.-26.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,57 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000020 |
mes.správa systému 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000017 |
nájom 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000003 |
WiFi "VisitBratislava", 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000004 |
Wifi mesto Bratislava 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000005 |
Carrier Ethernet - Komisárky 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000006 |
Carrier Ethernet - OLO 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000007 |
Carrier Ethernet - Ventúrska 22 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000008 |
dátové komunikačné služby 22 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011521 |
vodné,stočné,zrážky 12/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 892,53 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011543 |
PHM 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 324,92 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000010 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 578/22 v k.ú.Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000011 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 580/22 v k.ú.Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011562 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zar. 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
66,34 € |
11.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011566 |
zrážky 12/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
11.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000021 |
miešatko na kávu,pohár papierový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
378,00 € |
11.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011513 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena" 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 800,00 € |
11.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000016 |
parkovné - garáž, Lazaretská 8, č.boxu 79, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011556 |
oprava pavlače na nádvorí sv. Juraja - BUDE ZAPOČÍTANÉ DOBROPISOM - NEUHRÁDZAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
30 792,63 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011474 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-41,70 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011471 |
elektronická komunikácia s bankami, 4.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
10.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011487 |
nájomné za užívanie optického kábla 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,00 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011492 |
elektrina 08/2022 Svoradova 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
159,89 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011477 |
cenárske,rozpočtové a rozborové práce 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011478 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 391,84 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011479 |
čistenie komunikácií 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 250 508,70 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011481 |
čistenie - vianočné trhy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 436,12 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
