| 1220011401 |
MAN TGS/ R04- BT765HM - tachograf, GPS. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011402 |
Multicara31/M05-BT223CV - STK, EK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011403 |
MAN TGS/ N06 - BT523EL - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
344,40 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011404 |
MAN TGM/ Z07 - BT168HJ - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011405 |
MAN TGS/ S02 - BT289HH - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011406 |
MAN TGS/ S01- BT659HH - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011407 |
MAN TGS/ R03- BT665HH - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011408 |
Multicara29/M02-BT534CA - STK, EK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011409 |
Multicara31/M07-BT509CR - STK, EK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011410 |
Multicara31/M03-BT551CR - STK, EK. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011411 |
Multicara31/M04-BT514CR - STK,EK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011414 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad |
31675859 |
|
17,51 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011418 |
odstránenie vytápania - Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
468,29 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011419 |
sklenárske práce - Laurínska 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
290,80 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011420 |
výmena kotla - Rudnayovo nám. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 283,40 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011389 |
dodanie a montáž klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
15 556,55 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011386 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
19 471,76 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011387 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
20 000,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011385 |
oprava sociálnych zariadení OV BA IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 463,14 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011367 |
zariadenia switche, access pointy a podporu na firewally |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 782,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011368 |
Routre s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
215 980,80 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011369 |
licencie a podpora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
153 731,28 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011365 |
konzultačné služby vo VMWare, infraštruktúre a DevOps |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
qolab s.r.o. |
54583047 |
|
840,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011366 |
vytvorenie príloh vyúčtovania k BaNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Wedging, s. r. o. |
44991258 |
|
3 168,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011363 |
„Oprava, výmena a údržba 2. budovy SMT Centra voľného času, Hlinícka 3"
zapojiť 453 v sume 35.407,80 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Rivero s. r. o. |
50690736 |
|
35 407,80 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011364 |
mesačný support 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011378 |
učebnice slovenčiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
3 187,80 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011388 |
poskytovanie kurzov SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 610,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011375 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 485,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011370 |
front-end vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
36 000,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
