| 1220006534 |
workshop pre vedenie MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006513 |
Karloveská ul. - oprava chodníka
doúčtovanie 0,20 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
0,20 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006516 |
inžinierska činnosť 07/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006517 |
"Nosný systém MHD 2" náklady na ext.dodávku-kopírovanie predrealizačných dokladov k ZoVP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
365,22 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006518 |
údržba zelene obj. OTS2202064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 023,60 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006519 |
údržba zelene obj. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 664,19 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006520 |
údržba zelene obj. OTS2201437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 415,68 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006521 |
údržba zelene obj. OTS2201898 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
55 152,00 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006522 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 120,00 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006523 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006524 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006525 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006526 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,57 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006527 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 622,88 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006528 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
620,54 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006529 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 882,21 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006530 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006531 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,35 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006535 |
čistenie komunikácií 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
510 446,12 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006532 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 287,19 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006490 |
montáž parapetných dosiek vo FOCUSKE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
694,20 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006494 |
kamerový systém pre potreby záchytného parkoviska P+R Komisárky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
16 046,92 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006456 |
konferencia GDPR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
180,00 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006436 |
výťah Budyšínska 1, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006437 |
výťah H.Meličkovej 11 A,B,C, 07-09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006438 |
výťah O.Štefanka 5, 07-09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
370,71 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006439 |
výťah Tománkova 5-7, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006440 |
výťah Česká 4, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006496 |
výkaz parkovného 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
1 731,70 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006463 |
ploter FOCUSKA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
30,00 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
