| 1220011171 |
údržba zelene obj. č. OTS2205595 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 476,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011172 |
údržba zelene obj. č. OTS2204542 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 592,43 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011173 |
údržba zelene obj. č. OTS2204543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
28 530,85 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011174 |
údržba zelene obj. č. OTS2203723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 134,81 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011175 |
údržba zelene obj. č. OTS2202037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 049,18 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011176 |
údržba zelene obj. č. OTS2205083 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 856,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011177 |
údržba zelene obj. č. OTS2204266 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 719,44 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011179 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 751,96 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011210 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 536,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011180 |
kontrola has.prístrojov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
448,80 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011181 |
oprava has.prístrojov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
274,80 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011280 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
634,32 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011242 |
občerstvenie -zasadnutie MsR 13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
443,18 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011243 |
občerstvenie -p. Krúpa prípitok 13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
296,88 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011244 |
občerstvenie - Kvapka krvi 16.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
490,51 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011245 |
občerstvenie - zasadnutie MsZ 15.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 834,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011148 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 969,58 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011149 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 490,24 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011150 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 186,47 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011222 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
861,18 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011277 |
asanácia rampy a oprava terasy - ZUŠ Gessayova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
49 954,72 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011195 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa
(1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
6 720,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011196 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa
(1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
240,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011197 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa
(3. časť zákazky: Stredná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
8 400,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011198 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa
(3. časť zákazky: Stredná časť SJK) - priorita 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
480,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011144 |
kalibrácia alkoholtesteru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
128,40 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011230 |
kalibrácia alkoholtesterov a náustky pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
94,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011218 |
elektrospotrebiče pre potreby referátu MÚH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 556,40 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011217 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,11 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011221 |
oprava radiátora v KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
66,90 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
