| 1220006345 |
parkovné - ul.Cukrová box č.6, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006340 |
kľúčový systém EVVA pre 3. poschodie Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
1 790,04 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006352 |
monitorovanie vozidiel 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006377 |
CTL_BKIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006379 |
DURST tabule oplotenie označenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
153,60 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006380 |
samolepka cvičinka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
85,20 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006381 |
podpis karty primátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006382 |
leták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
535,20 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006383 |
stojany PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006373 |
prenájom kamerového systému 07/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006378 |
Kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul. za II.Q. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006391 |
čítačka čiarových kódov, doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
219,50 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006386 |
prenájom motorového vozidla Citroen Jumper 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANDINUS s.r.o. |
51716399 |
|
1 004,40 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006385 |
služby MONITORA 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006370 |
dezinsekcia - Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
04.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006328 |
údržba zelene obj. OTS2201617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 701,74 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006329 |
údržba zelene obj. OTS2201619 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 483,88 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006330 |
údržba zelene obj. OTS2201626 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 313,22 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006331 |
údržba zelene obj. OTS2201624 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 313,22 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006332 |
údržba zelene obj. OTS2203272 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 776,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006388 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 025,18 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006336 |
náklady na K-BRKO 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006384 |
tematický monitoring 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006374 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 551/22 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
215,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006375 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 554/22 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
2 095,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006376 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 541/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006371 |
potraviny pre potreby programu mládež a ĽBD Mestského terénneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
841,68 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006372 |
materiál pre potreby programu mládež a ĽBD Mestského terénneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
47,86 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006354 |
deratizácia - Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
637,08 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006392 |
prevádzka VO 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
