| 1220010997 |
Trimble Catalyst On Demand predplatné 5x10hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
570,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010998 |
GNSS anténa Trimble DA2 s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
882,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010984 |
rekonštrukcia nám.Slobody
zapojiť 453 v sume 201.760,25 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
201 760,25 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010980 |
mapy - ľudia bez domova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 956,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010970 |
revízie 13ks pohybl.schodov v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 120,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010949 |
spotrebované média 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
16 225,25 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010982 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FC CZECH, s.r.o. |
26733617 |
|
4 930,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010990 |
dodanie produktu "Štíhla výroba" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ESCARE s.r.o. |
29319196 |
|
920,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011001 |
kontrolné geodet.meranie prvkov a plôch verejnej zelene, okres V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
880,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010966 |
dobropis k fa 20221177 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-72,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010985 |
vyspravenie škár a trhlín na komunikáciách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
58 880,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010986 |
oprava chodníka na Dvojkrížnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
22 480,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010987 |
oprava výtlkov na cyklochodníku Pri Malom Dunaji |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 963,27 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010989 |
montáž 2ks historických stlpikov so samostatnými odklápacími pätkami na Primaciálnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
925,79 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010991 |
údržba zelene obj. OTS2204574 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 297,44 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010992 |
údržba zelene obj. OTS2204850 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 516,80 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010993 |
údržba zelene obj. OTS2204845 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 243,95 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010994 |
údržba zelene obj. OTS2203733 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
46 840,62 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010995 |
údržba zelene obj. OTS2203727 I.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 353,36 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010996 |
údržba zelene obj. OTS2205598 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 949,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010977 |
odburiňovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
122,89 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010960 |
provizia za sprostredkovany predaj 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 308,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011002 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 14.11.-13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010976 |
orezy,výruby stromov Zámocká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 152,74 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010981 |
sprostredkovanie prepisu a tlmočenia PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010961 |
provizia za sprostredkovany predaj 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 140,49 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010979 |
obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
544,98 € |
20.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010906 |
vyhotovenie PD pre rekonštrukciu bytu na Sedlárskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tatiana Kuva |
51964112 |
|
6 948,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010937 |
stavebné práce 11/2022 Rekonštrukcia združeného chodníka Vrakunská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
204 556,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010936 |
dopravno kapacitné posúdenie Račianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
5 544,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
