| 1220010870 |
vyhotovenie geometrického plánu č.576/22 v k.ú. Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010931 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Lávky cez Chorvátske rameno" 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 200,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010927 |
odmena za prípravu a realizáciu projektu,výdavky a náklady za ext.dodávky "Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova " 11/2022
zapojiť 453 v sume 5.615,06 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 615,06 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010914 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010907 |
darčekový kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský potravinársky priemysel a.s. |
47793155 |
|
97,32 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010915 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010932 |
stavebné práce 11/2022 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
191 886,60 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010921 |
Obnova NKP - Lekáreň Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
24 600,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010922 |
Obnova NKP - Lekáreň Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
55 070,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010933 |
motorové vozidlo Toyota Hilux RC21 4D Pick Up Double Cab 2,4l Diesel, Super White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
43 331,76 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010886 |
vodné,stočné Gorkého 17, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,44 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010908 |
poštové služby 11/2022, dobropis k fa č.9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-116,48 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010909 |
poštové služby 11/2022, dobropis k fa č.9001558109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-83,24 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010940 |
odmena za projektový manažment 11/2022 "TEŠ pre križovatku Bosáova - Jantárová - Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
811,37 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010941 |
odmena za projektový manažment 11/2022 "O4 Petržalská os- cyklotrasa Prístavný most-Májová-Nám.Hraničirov, 2.etapa cyklotrasa Chorvátske rameno-Rusovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
17 004,59 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010905 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010888 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010944 |
nepriestrelný plát 25x30 cm, 25 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
|
2 040,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010880 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
226,52 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010945 |
servis kamerového systému D108 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
220,80 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010946 |
servis kamerového systému K132 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
112,80 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010947 |
servis kamerového systému K116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
169,20 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010948 |
servis kamerového systému K119 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 389,19 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010920 |
projektová dokumentácia - Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
223 200,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010879 |
zbrane |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
32 340,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010916 |
prístup do internetu 11.12.2022-10.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010895 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
317,05 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010897 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
193,16 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010898 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
179,71 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010899 |
tematický monitoring 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
