| 1220011329 |
seminár PAM 15.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
180,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011303 |
technické zariadenia pre zabezpečenie šírenia wifi signálu v areáli hradu Devín
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
7 007,78 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011321 |
posúdenie statiky a ukotvenia osvetlenia na streche NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zaiden s. r. o. |
52966402 |
|
1 497,60 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011320 |
prevádzkovanie toaliet 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA |
33816336 |
|
2 160,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011282 |
údržba zelene obj. OTS2205166 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
153,60 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011283 |
údržba zelene obj. OTS2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 599,79 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011284 |
údržba zelene obj. OTS2205428 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 656,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011285 |
údržba zelene obj. OTS2204424 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 552,08 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011286 |
údržba zelene obj. OTS2204265 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 230,70 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011287 |
údržba zelene obj. OTS2205568 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 211,84 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011288 |
údržba zelene obj. OTS2205564 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 371,78 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011289 |
údržba zelene obj. OTS2205557 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 348,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011290 |
údržba zelene obj. OTS2204425 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
404,04 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011291 |
údržba zelene obj. OTS2205600 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
510,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011292 |
údržba zelene obj. OTS2205557 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 311,36 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011293 |
údržba zelene obj. OTS2204160 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 322,40 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011294 |
údržba zelene obj. OTS2204926 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 067,20 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011295 |
údržba zelene obj. OTS2205166 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
518,40 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011296 |
údržba zelene obj. OTS2204968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
153,12 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011297 |
údržba zelene obj. OTS2204543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 170,41 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011298 |
údržba zelene obj. OTS2204968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 072,96 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011299 |
údržba zelene obj. OTS2205571 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 328,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011281 |
zameranie plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
25 492,50 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011323 |
overenie výročnej správy, audítorské služby, čl.II, bod 2. c) zmluvy, položka č. 10 cenovej špecifikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 692,70 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011309 |
operačná pamäť Kingston |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
29,60 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011311 |
USB hub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
8,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011310 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 280,20 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011328 |
znalecký posudok č. 6/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Rastislav Dodok PhD. |
nezadané |
|
140,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011327 |
drevené tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.studio s. r. o. |
50356658 |
|
40,00 € |
23.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011325 |
tablet s púzdrom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 053,15 € |
23.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
