| 1220011491 |
stavebné práce 12/2022, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
222 405,62 € |
10.01.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011461 |
oprava digitalných kariet kom.systému, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Plávala - PEPE Elektro |
30163013 |
|
515,28 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011462 |
vyhotovenie primátorského venca - posledná rozlúčka s V.Krčmérym |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011453 |
oprava bytu , H.Meličkovej 11A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 782,83 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011454 |
oprava bytu , Rezedova 3/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
962,87 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011455 |
oprava bytu, H.Meličkovej 11A/byt 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
139,54 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011456 |
oprava bytu, O.Štefanka 5/byt 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 507,72 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011457 |
oprava bytu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 273,25 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011458 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,50 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011459 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011460 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
61,50 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011442 |
lomový kameň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSP MARTIŠ, s.r.o. |
45923833 |
|
2 876,82 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011465 |
Revitalizácia vnútrobloku Poľská-Justičná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
52 428,80 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011466 |
meranie zabudovanej výstuže 2 oblasti, Projekt Urban fitness |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
|
492,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011467 |
realizované sadovnícke práce a dodanie trvaliek "Revitalizácia parku Dunajská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSASPOL, s.r.o. |
36559709 |
|
14 810,64 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011452 |
vodné,stočné Gorkého 17, 1.9.-5.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
288,47 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011425 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 11/2022 a 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011426 |
prepravný box pre služobných psov, 111x80x100 cm, 2-box |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DB kontakt PLUS s.r.o. |
51062518 |
|
492,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011427 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011428 |
oprava imobilizérov pre MsP - OV BA I, OV BA II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Markon s.r.o. |
35904356 |
|
756,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011429 |
kamerový systém Námestie 1. mája |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
3 474,96 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011430 |
vyšetrenie príslušníkov MsP-vodičov, 1 osoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
40,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011444 |
nájom za NP 2023, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
10,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011432 |
konzultačné poradenstvo pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
My Assistant, s. r. o. |
44853203 |
|
250,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011437 |
náklady na K-BRKO 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011431 |
administrácia a koordinácia projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
10 000,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011434 |
údržba zelene obj.č. OTS2205349 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 457,64 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011435 |
údržba zelene obj.č. OTS2203534 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 032,36 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011438 |
odvoz KO 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011443 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.11.-22.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
