| 1220007894 |
aplikácia biocídneho výrobku na báze BTI dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
568,33 € |
27.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007805 |
vodné Tyršovo nábr. 04.06.-11.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 738,42 € |
26.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007804 |
PHM za 1/2 - 09/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.09.2022 - 15.09.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 160,82 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007836 |
PHM 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 908,47 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007837 |
PHM 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 567,11 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007840 |
spoluúčasť PU9852277617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007841 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.8.-17.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007845 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.04.-10.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,56 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007853 |
vytýčenie stokových sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,22 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007831 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 1.1.-10.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
124,66 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007864 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 941,47 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007865 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 857,40 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007860 |
putá celokovové policajné, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
4 800,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007808 |
údržba zelene obj. OTS2201878 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 786,31 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007809 |
údržba zelene obj. OTS2203231 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 649,47 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007810 |
údržba zelene obj. OTS2203508 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 456,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007811 |
údržba zelene obj. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
32 059,60 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007812 |
údržba zelene obj. OTS2202064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
707,45 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007813 |
údržba zelene obj. OTS2201773 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
297,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007842 |
servis a prenájom toaletných kabín za 34.-37.týždeň 2022, krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007844 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007834 |
pravidelná ročná kontrola EZS NR, Blagoevova 9, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
916,20 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007843 |
zabezpečenie - Športový deň MsP 08.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 693,60 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007854 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,40 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007814 |
dezinsekcia Kopčianska 88,p. Kudríková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
124,80 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007815 |
dezinsekcia Kopčianska 88,p. Vaškovičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
124,80 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007859 |
kniha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
5 456,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007847 |
trávnik, tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
403,20 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007875 |
dochádzkové karty pre KP 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
504,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007861 |
podporná konštrukcia poškodnej konzoly na nájazde Lavka L342 Zlaté piesky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 076,73 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
