| 1220007731 |
Opavská, Kramerov Lom - vodné 13.08. - 12.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007692 |
údržba zelene obj. OTS2202067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
22 962,62 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007693 |
údržba zelene obj. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 869,22 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007694 |
údržba zelene obj. OTS2202843 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
840,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007695 |
údržba zelene obj. OTS2202261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
165,60 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007696 |
údržba zelene obj. OTS2203617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
579,60 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007697 |
údržba zelene obj. OTS2203358 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 914,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007717 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 179,84 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007698 |
dibond tabulky - Prugerka (rekonštrukcia) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007699 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani BTB - Bratislava Card |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007700 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Biela noc 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007701 |
šablony a folie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007702 |
tlač plagátov - Pentagón MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
60,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007703 |
polep tabul - Tbiliska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007704 |
tlač samolepiek - kruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007705 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007706 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani MMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007707 |
potlač textilu - Letecké práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
62,40 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007711 |
odmena zo sprostredkovania parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
241,04 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007722 |
zriadenie + internet lokalita Budatínska - 07+08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
100,80 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007723 |
internet lokalita Budatínska 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,90 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007727 |
uskladnenie tovaru 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
94,56 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007728 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
78,48 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007685 |
servis - KUBOTA GZD 15II/ K10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 534,01 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007686 |
servis - KUBOTA G-23II/ K02 BA-ZB668 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
312,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007687 |
servis - AVANT 760i/ BAZC847 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
964,69 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007688 |
servis - KUBOTA ST-341/ T02 BT414AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 800,59 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007689 |
servis - KUBOTA GZD/21/K12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
690,05 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007690 |
servis - KUBOTA G-23II/ K06 BA-ZB080 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
3 433,44 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007715 |
dodávka vody 6.8.-5.9.2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
55,37 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
