| 1220007619 |
rozšírenie kamerového systému, Šafárikovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 290,97 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007607 |
Revitálizácia vnútrobloku Poľská - Justičná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
23 396,22 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007560 |
Modernizácia TT Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka-Karadžičova, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
383 975,22 € |
19.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007561 |
elektrina 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 866,89 € |
19.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007562 |
elektrina 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
237 873,52 € |
19.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007574 |
vodné Hurbanovo nám., 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007575 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 11.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,97 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007576 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007577 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007578 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007585 |
vodné,stočné Sedlárska 4, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,04 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007586 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,83 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007587 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007590 |
vodné,stočné Kozia 9, 10.3.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,48 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007594 |
vodné,stočné Vajanského nábr. 11, 30.7.-29.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,90 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007595 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.8.-3.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 303,75 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007596 |
vodné,stočné Biela 6, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007597 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,48 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007569 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 276,76 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007570 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 746,91 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007583 |
štvrťročná kontrola EPS III:Q.2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
156,94 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007584 |
mes. kontrola EPS 09/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007599 |
rádiokomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007580 |
montáž samozatvárača a el.otvárača do MIB, Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. |
31341578 |
|
913,42 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007565 |
sprostredkovanie predaja za parkovné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
3 402,85 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007566 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.8.-8.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007571 |
náter zábradlia na Lamačskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 147,63 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007572 |
sanačné práce na odstránení havárie po požiari na lávke Prístavného mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
68 681,66 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007573 |
náter zábradlí v Starom meste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 329,97 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007589 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
