| 1220007421 |
modernizácia stolárskych prvkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
5 569,20 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007422 |
modernizácia - drevený pult, MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
5 997,60 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007464 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
22,73 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007443 |
monitorovanie potenciálnych a aktívnych liahnísk komárov a vypracovanie správy č. 6, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007474 |
zmena signalizácie súvisiace s reguláciou parkovania na križ.CSS 642,644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
13 015,08 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007475 |
doplnenie úpravy sig.plánu na križ.CSS 642,644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 320,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007423 |
stravné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
291,33 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007424 |
stravné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,11 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007425 |
stravné 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
32 101,33 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007426 |
stravné 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
203,05 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007427 |
stravné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007466 |
výkaz parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 123,54 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007465 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 665,84 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007453 |
workshop pre vedenie magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007447 |
teplo,voda 08/2022 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
704,54 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007448 |
teplo,voda 08/2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 124,34 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007449 |
teplo,voda 08/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
921,22 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007450 |
teplo,voda 08/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
509,41 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007460 |
simultánne tlmočenie baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
392,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007461 |
konzek. tlmočenie baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
245,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007444 |
odchyt a imobilizácia zveri 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MVDr. Michal Brix |
42129346 |
|
2 947,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007463 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
18,92 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007435 |
vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Hradec Králové |
62690094 |
|
98,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007436 |
vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Hradec Králové |
62690094 |
|
98,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007437 |
vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Hradec Králové |
62690094 |
|
98,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007438 |
Faktúra na 4 kusy power bánk pre potreby aktivity Nočná pomoc v hodnote 69,25 EUR s DPH na základe objednávky OTS2203440. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
69,25 € |
13.09.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007468 |
znalecký posudok č. 25/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
220,00 € |
13.09.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007356 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 703,75 € |
12.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007357 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 432,55 € |
12.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007358 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
226,09 € |
12.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
