| 1220007340 |
plastový obrubník červený,biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
6 393,60 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007363 |
identifikačné náramky Tyvek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Digily, s. r. o. |
44991983 |
|
1 678,37 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007364 |
sanačné práce Laurinská 5,7, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
3 950,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007405 |
plátené tašky s potlačou na podujatie Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Malina |
50703072 |
|
2 388,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007297 |
PHM za 2/2 - 08/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.08.2022 - 31.08.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 082,58 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007309 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 602,05 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007310 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 684,88 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007303 |
servis a údržba výťahov 08/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007311 |
servis a údržba výťahov 08/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007313 |
servis a údržba výťahov 08/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007304 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
224,12 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007296 |
elektrina 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,43 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007301 |
mesačný support 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007295 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007305 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
82,92 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007298 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 08/2022, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
304,92 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007312 |
odb.prehliadka tlakových nádob stabilných 07/2022, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
130,80 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007322 |
oprava imobilizérov pre MsP - OV BA I, OV BA IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Markon s.r.o. |
35904356 |
|
865,20 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007299 |
služby práčovne 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
132,41 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007306 |
strážna služba 08/2022, Bajzova,Technická,ZB SOUE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
21 427,20 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007319 |
oficiálne tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
798,75 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007294 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 08/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -116ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
927,68 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007300 |
lieky a zdravotnícky materiál 08/2022 karanténne zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
154,57 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007307 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže
zapojiť 453 vo výške 45 232,80 eur s DPH, útvar 1111501000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
37 694,00 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007308 |
rekonštrukcia Michalskej veže
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
180 900,82 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007314 |
el.energia Istrochem 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
704,78 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007315 |
prevádzka VO 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007302 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007262 |
PHM 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 081,71 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007263 |
PHM 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
17 342,93 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
