| 1220007132 |
nálepky na koše - exteriér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
48,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007133 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007134 |
potlač textilu - Komunálny podnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
783,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007135 |
tlač plagátov - Zrkadlová sieň, Galéria, Pokladňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
70,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007136 |
prelepky na tabule - Dunajská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
105,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007137 |
výroba dibond tabul - Event Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
748,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007138 |
výroba a tlač šablón, samolepiek a fólií pre OKP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
79,51 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007179 |
parkovné-garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007180 |
parkovné - ul.Cukrová box č.6, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007181 |
nájomné a vedľajšie náklady 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007161 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007123 |
aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta BA, 2., 3. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROCOOP, s. r. o. |
31336949 |
|
33 120,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007177 |
vodné Pod Magurou Donovaly 21.05.-25.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
40,72 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007142 |
služba CLOUD 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007140 |
správa virtual.server.infraštruktúry 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007182 |
monitorovanie vozidiel 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007155 |
mesačná správa systému 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007154 |
trezor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
791,65 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007144 |
mandátny certifikát,čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
134,26 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007143 |
prevádzka IS Foster 09-11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
99,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007183 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007167 |
znalecký posudok č. 23/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
330,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007146 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 529,04 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007141 |
rozšírenie MKS - Vajanského nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 674,14 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007145 |
rozšírenie MKS - Stavbárska (stanica MsP Pentagon), interiérová časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 429,20 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007148 |
rozšírenie MKS - Stavbárska (stanica MsP Pentagon), exteriérová časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 206,38 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007173 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
6 720,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007174 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
5 640,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007175 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: Stredná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
2 280,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007176 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: Stredná časť SJK) - priorita 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
480,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
