| 1220007259 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.7.-26.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
305,58 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007260 |
zrážky 05/2022 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
133,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007261 |
zrážky 05/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
74,29 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007284 |
zrážky 08/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
270,79 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007227 |
vodné Husova park, 31.7.-30.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,41 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007241 |
zrážky 08/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,33 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007242 |
zrážky 08/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
509,23 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007243 |
zrážky 08/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007244 |
zrážky 08/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,56 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007245 |
zrážky 08/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007268 |
prenájom hnuteľných vecí 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007286 |
správa domov - byty, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007240 |
správa domov 09/2022 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007219 |
údržba zelene obj. OTS2201823 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 556,80 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007220 |
údržba zelene obj. OTS2201931 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 722,24 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007221 |
údržba zelene obj. OTS2202187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
594,05 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007222 |
údržba zelene obj. OTS2203228 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
31 641,71 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007223 |
údržba zelene obj. OTS2202054 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 624,96 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007224 |
údržba zelene obj. OTS2203195 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
232,02 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007225 |
údržba zelene obj. OTS2203618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
607,20 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007226 |
údržba zelene obj. OTS2202067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 738,46 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007293 |
veterinárna asanácia 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
7 824,50 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007269 |
vyjadrenie k existencii TKZ, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007267 |
osadenie a montáž optickej šachty Tyršovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
1 152,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007278 |
tlač in.ba 9-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
32 007,60 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007274 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007280 |
znalecký posudok č. 62/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
200,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007258 |
Stavebný zákon s vysvetlivkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
357,37 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007277 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
5 637,05 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007236 |
vydanie stanoviska pre stavebné povolenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
