| 1220007343 |
zrážky 08/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34 270,92 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007344 |
zrážky 08/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 848,51 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007416 |
odmena za výkon stavbno-technického dozoru počas realizácie opráv a rekonštrukcií ciest I.II. a II.triedy a miestnych komunikácií 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 403,60 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007408 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.04.2022 - 30.06.2022 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
1 606,83 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007407 |
IV.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
6 166,10 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007345 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007406 |
prenájom rádiostaníc 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007375 |
prenájom rádiostaníc 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007376 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007377 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007378 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 884,31 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007346 |
odstraňovanie grafitti z inž.objektov - Most SNP,Apollo,Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 244,80 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007347 |
čistenie podchodov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 714,88 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007362 |
zhodnotenie odpadu IPKZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
43,20 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007402 |
odpredaj použitých 1100L zberných nádob |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
218,40 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007419 |
zhodnotenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
5 231,52 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007382 |
vodoinštalačný materiál a sanita pre ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pavol Maráček - EMPIRIA |
17672520 |
|
128,32 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007414 |
prehliadka,monitoring a správa z dynamických meraní mosta M137 Bojnická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
6 360,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007415 |
realizácia komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov (Most SNP, Starý most) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
7 946,40 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007379 |
Rekonštrukcia chodníka a riešenie odvodnenia,odstránenie,oprava asfalt.krytu 1.etapa Skatepark pod mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
11 794,52 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007380 |
Urban Fitness - Workout pod mostom SNP
zapojiť 453 vo výške 133 593,02 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
133 593,02 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007349 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
383,94 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007350 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
295,68 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007352 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
706,82 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007353 |
odburiňovanie - Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 151,99 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007354 |
čistenie komunikácií 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
537 167,26 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007355 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 393,03 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007324 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
296,54 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007325 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
234,86 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007326 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
127,68 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
