| 1220007481 |
prenájom mobilných WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007516 |
spomienkový veniec /SNP/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADrose Kvety |
41677030 |
|
60,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007510 |
konzultácia zlepšovania procesov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eggztra innovations s. r. o. |
53363272 |
|
1 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007509 |
Program Minitech MBA 2. cyklus (1x) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mini Tech Institute |
52735371 |
|
1 620,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007511 |
plastové kade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
14055864 |
|
684,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007467 |
právne služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
2 320,50 € |
13.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007469 |
licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
5 889,60 € |
13.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007428 |
plyn vyúčt. 08/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 103,17 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007429 |
plyn vyúčt. 08/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 563,51 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007446 |
plyn vyúčt. 08/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 916,46 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007480 |
inžinierska činnosť 08/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007439 |
údržba zelene obj. OTS2202968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 620,80 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007440 |
údržba zelene obj. OTS2201622 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 808,46 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007441 |
údržba zelene obj. OTS2202151 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 847,58 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007442 |
údržba zelene obj. OTS2201964 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 295,76 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007433 |
prenájom mobilného oplotenia 09/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007434 |
prenájom 2 ks kancelárskych kontajnerov 09/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007471 |
prenájom WC 4.9.2022 "Plávanie cez Dunaj" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
619,20 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007452 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
2 160,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007432 |
PXP kľúč DAZ 1/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
23,88 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007430 |
dodávka tepla 08/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
608,36 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007445 |
dodávka tepla 08/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 407,95 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007456 |
mzdové náklady kotolní 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
768,03 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007472 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007470 |
dodávka tepla 08/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
691,86 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007454 |
jazykový kurz-právnická angličtina prezenčne,26.9.-12.12.2022, Veronika Ľahká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút vzdelávania |
30788960 |
|
235,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007455 |
jazykový kurz-právnická angličtina prezenčne,26.9.-12.12.2022, Zuzana Trubíniová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút vzdelávania |
30788960 |
|
235,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007451 |
Kompletná výrobná dokumentácia smetných košov, dodávka a montáž prototypu smetných košov , Nám.Slobody
Originál KL k objednávke je založený pri KDF 1220001655
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Patizon s.r.o. |
47488492 |
|
4 824,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007462 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
127,97 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007431 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
238,56 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
