| 1220007053 |
samolepiace bločky, plniace perá, popisovače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
121,02 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007071 |
odpad.vrecia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 186,80 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007063 |
čistiace a hygienické potreby pre ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
569,60 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007062 |
programovanie snímača zaplavenia v ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
289,80 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007047 |
vývoz fekálneho tanku dňa 22.8.2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007040 |
realizácia ZDZ v rámci parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 736,52 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007041 |
realizácia ZDZ v rámci parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
6 660,60 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007042 |
realizácia ZDZ v rámci parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
11 077,44 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007059 |
modernizácia a rekonštrukcia výťahu Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
R+S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
5 599,80 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007066 |
VO na výber poskytovateľa poistných služieb pre vlastnú potrebu obstarávateľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
51115026 |
|
3 900,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007055 |
výmena radiátorových armatúr, ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15 - domovnícky byt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STANDARDING s.r.o. |
31375871 |
|
1 554,26 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007072 |
podvozok 3ks, úpravy podvozku 3ks, vodná cisterna 3ks
Neuhrádzať - splatnosť až v roku 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
558 900,00 € |
31.08.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007027 |
posúdenie PD na účely stavebného konania -Rekonštrukcia AB na Technickej 6
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
480,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007030 |
znalecký posudok č. 90/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
140,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007026 |
dodanie, montáž,osadenie a povrchová úprava špeciálne vyhotoveného mobiliáru pre športovú plochu v časti Skatepark pod Mostom SNP - 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
2 770,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007029 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
624,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007028 |
vypracovanie a zverejnenie Dodatku č.3 CVČ Hlinicka 3- objekt B
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
|
444,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007000 |
dobudovanie VO - Schengenská,DePaul,Zlatohorská,Borinská
zmenený KZ, nakoľko z KZ 71 neboli kryté všetky ulice na FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 598,80 € |
26.08.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007008 |
rukavice ivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
74,28 € |
26.08.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006999 |
modernizácia VO Štefánikova a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
80 747,70 € |
26.08.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007017 |
náklady strediska správy garáží a parkovania - Tyršovo nábr., 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 879,36 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007018 |
náklady strediska správy garáží a parkovania - Hl.stanica, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 892,37 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007016 |
vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.7.-18.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 278,74 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007003 |
MI Klasik 17.8.-16.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007005 |
elektrické otváranie okna v kuchynke pre stanicu MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - MIMA Bratislava |
13981706 |
|
1 188,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007004 |
preklad a korektúra SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
1 558,93 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007009 |
ubytovanie - Hradec Králové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
530,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007006 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 576,51 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007007 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej 28.3.-30.4.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
2 886,48 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007015 |
vypracovanie odborného posudku č. 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
10 200,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
