| 1220006900 |
výroba a sadenie držiakov dopr.značiek,osadenie uzamykateľných závor - sklady Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 006,27 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006904 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
8 759,34 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006894 |
oprava havarijného stavu kotlov v BD Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 357,62 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006889 |
odb.prehliadky a skúšky VTZ na kotolni Primaciálny palác za rok 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 238,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006884 |
dodávka vody 6.7.-5.8.2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
62,38 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006874 |
posúdenie PD pre stavebné povolenie "Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
300,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006897 |
gastronomické služby - MDD, Fortunáčik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomko Patrik |
40100341 |
|
740,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006898 |
zvislá zdvíhacia plošina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
20 815,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006883 |
kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
122,64 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006877 |
elektrina vyúčt. 07/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,89 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006888 |
smaltovaná ul.tabula 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
|
43,20 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006886 |
právne služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 836,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006885 |
čistenie vzduchotechnického systému garáže a výmena filtrov na Nám. Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ICETECH SK s.r.o. |
36285048 |
|
5 976,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006901 |
stavebné úpravy týkajúce sa požiarnej ochrany objektu Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 587,17 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006892 |
klávesnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
58,03 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006871 |
elektrina vyúčt. 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
206 903,15 € |
18.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006872 |
Modernizácia TT Miletičova - Jelačičova - Žellova 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
122 434,89 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006873 |
Modernizácia TT Miletičova - Jelačičova - Žellova, odvoz kovového a medeného odpadu,odvoz a likvidácie ostatného odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
4 529,62 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006844 |
údržba zelene obj. OTS2203555 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 662,00 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006845 |
údržba zelene obj. OTS2203561 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 075,20 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006846 |
údržba zelene obj. OTS2203006 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 544,00 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006847 |
údržba zelene obj. OTS2203580 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 723,20 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006848 |
údržba zelene obj. OTS2203618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 305,60 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006849 |
údržba zelene obj. OTS2203617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
828,00 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006850 |
údržba zelene obj. OTS2203365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 297,20 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006851 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
672,00 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006852 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
276,00 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006853 |
vyspravenie výtlkov-letné obdobie-obvod 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 962,49 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006854 |
nájomné za NP 08/2022, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006855 |
nájomné za NP 08/2022, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
