| 1220006911 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v Asistenčnom centre na Bottovej ul.07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 226,58 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006916 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
377,69 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006917 |
služby Business CityNET 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 847,60 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006918 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
196,80 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006914 |
právne poradenstvo 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 671,56 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006915 |
právne poradenstvo 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 600,20 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006919 |
servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006913 |
znalecký posudok č. 92/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
216,00 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006920 |
servis kamerového systému D205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
693,60 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006921 |
servis kamerového systému K304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
573,60 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006910 |
Nákup HW pre MAG+MOS - UPS + firewally |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
98 899,20 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006908 |
spacie vaky v počte 200 kusov pre potreby MTT - terénna sociálna práca pre ľudí bez domova počas zimných mesiacov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
3 998,00 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006909 |
výroba a potlač frisbee 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
337,24 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006875 |
elektrina vyúčt. 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
13 988,10 € |
19.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006876 |
elektrina vyúčt. 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 632,92 € |
19.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006903 |
PHM 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 656,62 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006905 |
pripojenie kamier na Tyršovom nábr. a navýšenie kapacity Metropolitnej optickej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
64 512,42 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006878 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.3.-10.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
293,17 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006879 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.7.-11.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,68 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006880 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.7.-11.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006881 |
vodné Röntgenova 24, 12.7.-11.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,65 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006882 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.7.-11.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,07 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006906 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.7.-12.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006907 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.07.-12.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006895 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.7.-12.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006896 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.7.-13.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006899 |
vodné,stočné Agátová 1, 12.7.-11.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 072,91 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006902 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.7.-12.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006887 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006893 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa 29.-32.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,40 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
