| 1220006941 |
čistiace práce počas BKD 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
519,13 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006942 |
odburinenie cyklochodníka vedľa mosta - Incheby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
62,32 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006943 |
orezy,výruby stromov - 29.augusta,Karloveská,Kutlíkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 193,97 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006947 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 117,77 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006964 |
vyšetrenie uchádzačov na pozíciu MP, 20 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
900,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006948 |
WC súprava RONDO,zásobník na tekuté mydlo,zásobník na skladané utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
252,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006949 |
1 ks sklo a 1 ks konfeta, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v budove na ul. Laurinská 7, 2.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
291,70 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006950 |
1 ks plexisklo a otvor, demontáž, montáž, odvoz a likvidácia odpadu, v objekte mestskej polície v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
140,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006951 |
modernizácia - zasklievanie okien v kancelárii, v budove DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
91,50 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006960 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LÖWY & LÖWY s. r. o. |
47236230 |
|
600,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006922 |
PHM za 1/2 - 08/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.08.2022 - 15.08.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 750,39 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006931 |
PHM 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 566,80 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006932 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.7.-16.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,12 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006934 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov a cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
29 482,35 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006935 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
643,24 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006940 |
nepriestrelný plát 25x30 cm, 40 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
|
3 264,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006939 |
údržba zelene obj. OTS2202067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 052,32 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006936 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006933 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006926 |
dobropis k fa č. 3100050099 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
-660,62 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006927 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006929 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 06-07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
60,90 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006938 |
zabezpečenie pitného režimu na event Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
473,88 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006928 |
AdBlue 1000l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROPA Group s.r.o. |
45862729 |
|
924,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006930 |
papierové utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
733,32 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006923 |
servisná kontrola kamerového systému v objekte ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
300,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006924 |
výmena nefunkčnej kamery v objekte ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
264,16 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006925 |
odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odb.skúšok 07/2022 "Ochranná stavba CO Budyšínska 1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
20 602,92 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006937 |
monitoring kanalizácie v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
571,20 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006912 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
60,00 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
