| 1220006808 |
montáž domového vodomeru DN20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,32 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006830 |
realizácia VDZ,obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
31 666,99 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006831 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
25 738,32 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006800 |
prenájom 3m kancelársky kontajner 08/2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006801 |
prenájom mobilného oplotenia 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006812 |
leporelo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006813 |
flyer,skladačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
96,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006814 |
dotlač loga a textu na mikiny,vesty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
42,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006815 |
cvičkarta so šnúrkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
300,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006816 |
stojany,výroba a tlač tabúľ,nálepky Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
444,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006817 |
stojany Dunajská,Gagarinova,Sliacka,Limbová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
432,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006791 |
Čítačka IP vrátnik IP Verso - RFID 125 kHz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
313,38 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006829 |
znalecký posudok č. 50/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
506,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006805 |
odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006806 |
odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006807 |
odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006789 |
internet link Krematórium+cintoríny, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006832 |
zabezpečenie Hlavných prehliadok na vybraných IO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
44 160,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006833 |
prevádzka plyn.kotolne Hálkova, 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anton Lobo |
35086149 |
|
116,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006834 |
prevádzka plyn.kotolne Hálkova, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anton Lobo |
35086149 |
|
116,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006835 |
prevádzka plyn.kotolne Hálkova, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anton Lobo |
35086149 |
|
116,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006790 |
používanie systému JOSEPHINE a služba Asistenčný program 14.8.2022-13.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
5 832,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006822 |
orezy,výruby stromov - Balkánska,Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 241,51 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006792 |
stavebné práce "Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2", 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CONCO Services, s. r. o. |
45424527 |
|
54 262,99 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006818 |
plotrová rola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
784,70 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006819 |
odkladacia mapa,doska spisová,pozn.blok, púzdro na platobnú kartu,visačka so šnúrkou26.8. vrátené na rozpočet - rozdeliť na sklad a spotrebu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
223,28 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006820 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 413,29 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006841 |
Maintenance cartrige |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
99,60 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006793 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
140,86 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006802 |
elektrina 07/2022, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 521,12 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
