| 1220004879 |
oprava prepadu a kanal.prípojky na Mamateyovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 460,40 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004880 |
oprava kamenných dlažieb na Hlavnom.nám.,radničnej ul,uršulínskej,Primaciálnom nám.,Kostolnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
24 515,45 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004881 |
oprava prepadov chodníkov s úpravou mosta Bajkalská ul. - naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
36 700,46 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004886 |
rádiokomunikačné služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 452,28 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004904 |
spracovanie architektonickej štúdie Lávky cez Chorvátske rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOXA s. r. o. |
52702286 |
|
12 000,00 € |
15.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004893 |
stavebný dozor 05/2022 v zmysle Dodatku č. 4 k ZoPS č. MAGTS1900115 / projekt "MET DKR" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
13 168,80 € |
15.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004892 |
záber pozemkov 2022, Nosný systém MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 346,00 € |
15.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004891 |
rozpočítanie nákladov za teplo 2021 Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
160,50 € |
15.06.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004842 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
168,00 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004833 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
137,18 € |
14.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004756 |
stravné 06/2022 - stravovacie poukážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004814 |
elektrina 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 703,58 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004823 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 025,57 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004824 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 844,69 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004826 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
884,16 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004786 |
dodávka kvetinovej výzdoby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
41 307,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004753 |
sťahovacie služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
8 350,56 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004830 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
38 934,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004752 |
rámovanie máp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
503,78 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004829 |
plyn vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 204,02 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004787 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 269,65 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004788 |
odstránenie VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 067,50 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004789 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
270,90 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004790 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
29 203,84 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004807 |
dobropis k fa č.485094940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-210,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004808 |
dobropis k fa č.485094934 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-105,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004764 |
poštové služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
447 943,71 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004804 |
prenájom 2 ks 3m kancelárskeho kontajnera, 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
13.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004805 |
prenájom mobilného oplotenia 367,5 bm, za 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
13.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004775 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
212,52 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
