| 1220005060 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.5.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005062 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.05.-12.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005063 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habanskom mlyne 8, 13.5.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005075 |
dobropis el.energia Panská 35, 1.1.-31.12.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
-66,66 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005043 |
návrh modulovej stavby - Hradská
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDSTREX s.r.o. |
51947803 |
|
96,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005053 |
údržba zelene obj.č. OTS2201850 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 940,00 € |
21.06.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005016 |
oprava detektoru Wimag D1,D3,D4 na križ.Račianska - Kominárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 906,35 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005017 |
oprava a výmena 2 návestidiel so symbolom chodca na križ.Privozská - Jarabinková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 050,81 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005018 |
dodanie a inštalácia polepov pre svetelné majáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
739,45 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005019 |
výmena poškodenej plast.skrinky pre svorkovnice CDS na stožiari VO,oprava slučiek... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 668,75 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005020 |
výmena poškodenej RE.P na križ.541,oprava havarovaného návestidla na križ.603, 242 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 090,88 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005035 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 545/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005036 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 544/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005037 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 543/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005038 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 542/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005034 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 546/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005033 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 547/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005031 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 534/22 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 719,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005032 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 517/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 437,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005023 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
5 105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005024 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
6 380,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005021 |
výmena dažď.vpustov na Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 096,50 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005022 |
Vypracovanie PD zachovania a predlženia životnosti mokrade v chránenom areáli Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
4 200,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005039 |
odstránenie 5ks pútačov na Bajkalskej,Krajinskej ceste,Rožňavskej a Ceste na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 700,48 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004979 |
nájomné za NP 06/2022 OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004980 |
nájomné za NP 06/2022 OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004977 |
nájomné za NP 06/2022 OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004978 |
nájomné za NP 06/2022 OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
88,12 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004996 |
montáž el. modulu na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
359,04 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004997 |
montáž el. modulu na M29 - BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
359,04 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
