| 1220005181 |
deratizácia objektov jar 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 422,38 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005154 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Otvorenie kúpalísk STARZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005155 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Otvorenie kúpalísk STARZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005156 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005157 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
180,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005134 |
zabezpečenie vstupov do areálu na Pastierskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 802,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005150 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 839,61 € |
23.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005164 |
znalecký posudok - MŠ Myjavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
700,00 € |
23.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005158 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 516,56 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005159 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
221,40 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005160 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
147,60 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005163 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 908,96 € |
23.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005165 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 310,28 € |
23.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005167 |
projekt. dokumentácia-(Hl. stanica - Blumentál) - dočasné dopravné značenie a doplnenie trvalého dopravného značenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS, spol. s r. o. |
35849657 |
|
16 800,00 € |
23.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005162 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 760,10 € |
23.06.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005161 |
právne poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 047,16 € |
23.06.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005114 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
157,29 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005115 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Rezedova 3/byt 92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,38 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005116 |
odstránenie havarijného stavu nedokurovania, Tománkova 7/byt 63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
151,83 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005117 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 225 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
105,58 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005118 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,32 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005119 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 256 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
109,46 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005120 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
135,04 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005121 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Budyšínska 1/byt 115 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
306,69 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005122 |
odstránenie havarijného stavu el.sporáka a odsávača, O.Štefanka 5/byt 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
529,28 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005123 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 246 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
205,16 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005124 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Budyšínska 1/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
312,90 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005125 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, O.štefanka 5/byt 39,45 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
134,72 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005126 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Tománkova 5/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
139,39 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005127 |
odstránenie havarijného stavu rozvodu vody,plynu a kúrenia, Velehradská 35/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 149,16 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
