| 1220005208 |
dodávka a montáž žľabov v objekte riaditeľstva MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
540,58 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005199 |
PHM za 1/2 - 06/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.06.2022 - 15.06.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 731,31 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005204 |
23x spiatočná letenka Viedeň-Mníchov-Birmingham |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
6 164,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005200 |
vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.5.-18.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 278,74 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005201 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.5.2021-14.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
320,24 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005207 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.04.-18.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,34 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005206 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 21.-24.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005236 |
dezinsekcia ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005210 |
dezinsekcia Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
52,80 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005237 |
odstránenie vytápania cez prasknutú sanitu v bunke 112 ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
336,60 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005185 |
servis regulačnej stanice plynu, ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
559,32 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005191 |
občerstvenie na stretnutie primátora s talentovanou mládežou 06.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 344,08 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005192 |
príprava basketbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská basketbalová asociácia |
17315166 |
|
900,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005193 |
upratovanie spol.priestorov 06/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005196 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 496,83 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005190 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.05.-16.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,23 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005197 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.05.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
369,13 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005198 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.05.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005189 |
údržba,preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
345,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005186 |
dezinsekcia, ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 099,78 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005187 |
oprava chodníka - Zochova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
528,98 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005188 |
oprava spevnených povrchov parkovacích plôch na Floriánskom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
38 727,94 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005194 |
znalecký posudok č. 38/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
24.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005195 |
dobropis k fa 22013030
dbs nemal byť zaevidovaný - pôvodná KDF 1220003261 bola vystornovaná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
-100,00 € |
24.06.2022 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1220005173 |
licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005174 |
licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005175 |
oprava káblového vedenia - Mišíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 350,94 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005176 |
odstránenie havarijných stavov - spadnuté stožiare a svietidlá VO po haváriách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
22 184,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005166 |
provízia za sprostredkovaný predaj 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
897,43 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005133 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
458,88 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
