| 1220005379 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 7/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
171,36 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005347 |
Prenájom a servis 5 ks mobilných toaliet za 22.-25.týždeň 2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005367 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005356 |
oprava obkladu na prístrešku vstupu do podchodu na Staromestskej u. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
375,74 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005357 |
presun lavičiek z ohrady pod mostom SNP do areálu Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 410,97 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005358 |
olejový náter lavičiek v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
981,21 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005350 |
Sherpa 01- servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 307,18 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005359 |
autonabíjačky pre POS, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35702044 |
|
72,00 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005374 |
odsávanie vody na Radlinského a Námestí Nežnej Revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
56,09 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005375 |
orezy stromov Karadžičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
166,57 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005376 |
orezy stromov Odborárske námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 220,40 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005377 |
orezy stromov Mýtna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 876,60 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005348 |
vývoz fekálneho tanku dňa 27.6.2022, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005346 |
prenájom kamerového systému 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005378 |
znalecký posudok č. 51/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
3 900,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005366 |
workshop pre vedenie Magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005363 |
správa virt.server.infraštruktúry 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005364 |
služba CLOUD 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005354 |
drobné stavebné a montážne práce na mostoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 610,38 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005355 |
zabezpečenie zaťažovacej skúšky lávky pre peších na prístavnom moste L 326 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 985,59 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005331 |
odstránenie stavby - Toalety Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JStore, s. r. o. |
51949750 |
|
12 902,01 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005336 |
demontáž a montáž vzduchotechnických rozvodov Uršulínska 2, 1.podzemné podlažie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOLAD s.r.o. |
44327030 |
|
936,30 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005332 |
smalt ul.tabule 70x30 36ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
|
345,60 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005334 |
servis kamerového systému D502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
112,80 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005330 |
bezdrôtový mikrofón pre kameru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
144,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005335 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005342 |
zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005343 |
zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005344 |
zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005345 |
oprava výťahu v NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
2 427,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
