| 1220005470 |
repasácia dlažby - stanica MsP Stavbárska ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terasbeton, s.r.o. |
45658064 |
|
2 418,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005471 |
upratovanie 06/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 763,52 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005466 |
občerstvenie 09.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
209,45 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005467 |
občerstvenie 09.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 862,76 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005508 |
licencia e-MAJETOK pre Galériu mesta Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Next Form, spol. s r. o. |
46989064 |
|
3 420,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005465 |
dodávka a montáž interiérových dverí - chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAU1 s.r.o. |
47504013 |
|
5 916,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005511 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 26.3.-22.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
119,70 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005454 |
GPS monitorovanie vozidiel 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SECAR spol. s r.o. |
31325602 |
|
86,40 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005484 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 504,42 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005497 |
refakturácia za podružný odber vody 18.04.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava |
30775311 |
|
166,62 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005491 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
82,92 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005514 |
čistiace práce v rámci parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
924,01 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005515 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
509,80 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005517 |
orezy stromov - Nám. Slobody, SNP, Jesenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
12 505,82 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005518 |
orezy stromov - Šancová, Vajanského nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 671,26 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005513 |
mestský parkovací systém 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005493 |
odstránenie výpadkov elektriny ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
122,27 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005494 |
oprava nefunkčných svietidiel označenia MP, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
526,74 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005495 |
odstránenie výpadkov plyn.kotolne,opravy omietky, Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
534,14 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005496 |
pohotovostná havarijná služba - nebyty 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005492 |
osadenie 2 stĺpov na Pastierskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 409,75 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005455 |
prenájom Citroen Jumper 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANDINUS s.r.o. |
51716399 |
|
972,00 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005488 |
oprava výťahu Hany Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
308,00 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005490 |
PHM za 2/2 - 06/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.06.2022 - 30.06.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 634,60 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005468 |
príslušenstvo pre akčnú kameru, doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
41,70 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005480 |
upratovanie 06/2022, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005516 |
čistenie komunikácií 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
489 126,06 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005487 |
stravné pre zamestnancov MsP na 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
33 065,65 € |
07.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005482 |
prevádzka VO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005507 |
produkty a softvérové podporné služby GIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
107 720,00 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
