| 1220005668 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005669 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005670 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005678 |
komplexné sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
151,20 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005648 |
zrážky 06/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50 175,83 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005649 |
zrážky 06/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33 164,98 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005676 |
servis a údržba výťahov 06/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005653 |
oprava časti chodníka na ul. Kuklovská 55 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 371,09 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005629 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
22 114,33 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005646 |
údržba zelene obj.č. OTS2202843 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 950,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005627 |
zhodnotenie odpadu 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
319,68 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005675 |
servis a údržba výťahov 06/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005674 |
výroba a dodanie PAAS tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
15 990,86 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005637 |
monitorovanie potencialnych a aktívnych liahnísk komárov a vypracovanie správy č.4, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
12.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005618 |
úhrada ubytovania v h. Strudlhof Viedeň, v termíne 13.-15.07.2022 (2 noci s raňajkami) na meno Tatiana Sedláková, vzdelávacie podujatie kongres ESA RN01 Midterm Conference in Vienna, Austria, 13 - 15 July 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
265,00 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005640 |
údržba zelene obj.č. OTS2201336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
32 803,20 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005644 |
údržba zelene obj.č. OTS2202067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 110,11 € |
12.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005645 |
údržba zelene obj.č. OTS2202972 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 283,84 € |
12.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005656 |
príplatok za prednostné vybavenie reklamácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,40 € |
12.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005657 |
jazykové kurzy 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUS Academia spol. s r. o. |
45390380 |
|
5 623,40 € |
12.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005673 |
spoluužívanie komunikácie za pozemok pri ČS Púchovská 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 526,21 € |
12.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005638 |
veterinárna asanácia 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
10 215,50 € |
12.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005612 |
poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A4 Tax, s. r. o. |
53699149 |
|
3 306,35 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005611 |
prevádzkové náklady za IV.Q.2021 (01.10.-31.12.2021) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 759,48 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005608 |
servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005607 |
samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juraj Vargha - VARPEX |
32392770 |
|
2 430,00 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005610 |
servis klimatizačných zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXCALIBUR GROUP s. r. o. |
51246465 |
|
744,00 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005609 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 06/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -116ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
927,68 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005616 |
odvoz KO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005615 |
náklady na K-BRKO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
