| 1220008216 |
orez drevín - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 142,56 € |
07.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008217 |
odstránenie naplavenín z chodníka na Hodonínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
619,55 € |
07.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008245 |
plyn vyúčt. 01.01.-13.09.2022, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
97,56 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008242 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.8.-29.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
430,26 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008243 |
zrážky 09/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,89 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008244 |
zrážky 09/2022 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,21 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008223 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.8.-26.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 909,45 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008224 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.8.-26.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 137,28 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008225 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 300,16 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008231 |
zrážky 09/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008232 |
zrážky 09/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,36 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008233 |
zrážky 09/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008234 |
zrážky 09/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,66 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008235 |
zrážky 09/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,14 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008236 |
vodné 27.08.-26.09.2022, Gorkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,44 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008237 |
vodné,stočné 01.09.-12.09.2022, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,44 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008227 |
prenájom hnuteľných vecí 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008219 |
čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, rez kríkov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 015,32 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008248 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
267,82 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008210 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
384,50 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008247 |
bavlnená nákupná taška, vlajka na stojane, kovový odznak liaty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
972,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008240 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
12,48 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008230 |
prenájom rackov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 886,52 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008226 |
obnova licencií - zálohovanie VEEAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
4 800,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008220 |
servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008222 |
upratovacie práce 09/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008238 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008218 |
čistenie komunikácií 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
507 184,60 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008229 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
855,60 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008246 |
elektronická komunikácia s bankami, 3.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
