| 1220005769 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 593,60 € |
15.07.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005812 |
vodné,stočné Biela 6, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
15.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005813 |
elektrina 06/2022, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 409,64 € |
15.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005758 |
elektrina vyúčt. 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 598,15 € |
15.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005759 |
elektrina vyúčt. 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
194 722,06 € |
15.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005712 |
správa domov 07/2022 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
14.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005715 |
dezinsekcia - Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
139,20 € |
14.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005716 |
mzdové náklady kotolne Biela 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
247,75 € |
14.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005723 |
zabezpečenie prípravy výberu BA v hádzanej na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP-ŠPORT, spol. s r. o. |
31379630 |
|
900,00 € |
14.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005713 |
kosenie trávy v dvornej časti CVČ Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
134,46 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005714 |
revízie plyn. a el. zariadení na ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 229,12 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005731 |
plyn vyúčt. 06/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 670,60 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005730 |
dodávka tepla 06/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 600,48 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005727 |
teplo,voda 06/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 643,52 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005728 |
teplo,voda 06/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 203,56 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005804 |
geodetické práce - Mea Culpa, Hradská ul.
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
4 158,00 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005693 |
dodávka tepla 06/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
608,36 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005697 |
PXP kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
36,36 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005694 |
office internet 150, 3.7.-2.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,90 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005734 |
správa domov 07/2022 byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005735 |
dezinsekcia - Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005736 |
dezinsekcia - O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 089,60 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005737 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
168,00 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005709 |
el.energia III.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
373,06 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005718 |
rádiokomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 452,28 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005717 |
elektrina 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,43 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005754 |
Modernizácia TT Záhradnícka-Karadžičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
40 164,46 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005740 |
zhodnotenie odpadu IPKZ 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
13 562,64 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005703 |
čistenie podchodov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
26 816,45 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005704 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 468,26 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
