| 1220005613 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
538,56 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005614 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
509,22 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005557 |
zrážky 01-06/2022, Kozia 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,28 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005554 |
výťah 06/2022 Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005555 |
výťah 06/2022 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005556 |
výťah 06/2022 Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005561 |
vodné Píla 1, 23.6.2021-22.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
351,04 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005572 |
prenájom rádiostaníc 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005579 |
tlač in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
41 892,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005566 |
mesačná správa systému 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005573 |
preprava do Ľubľany 25.-28.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
4 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005585 |
vodné Čierny les 24.5.-23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
118,42 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005586 |
zrážky 06/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005603 |
zrážky 01-06/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
188,11 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005604 |
zrážky 06/2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
262,40 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005574 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky za obdobie 29.05.-28.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005583 |
zrážky 06/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005584 |
zrážky 06/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,66 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005587 |
zrážky 06/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,36 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005588 |
zrážky 06/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005589 |
výťah Záporožská 5, 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
143,28 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005582 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
379,13 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005535 |
upratovacie práce 06/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005544 |
programátorské práce - obmedziť možnosť zadania čísla len na mobilné čísla zo SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
134,40 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005590 |
odstránenie betónových základov po stánku, Tilgnerova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 717,93 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005591 |
odstránenie betónových základov po stánku, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 069,71 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005547 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRMIVO, s.r.o. |
45481113 |
|
1 241,98 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005558 |
zrážky 06/2022, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,21 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005559 |
zrážky 06/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,89 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005560 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.5.-26.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
273,79 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
