| 1220005529 |
údržba zelene obj. OTS2201849 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 430,00 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005550 |
prenájom 5 ks rádiostaníc 06/2022, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005600 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005545 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON, 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
596,56 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005551 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.03.-19.04.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005552 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.04.-19.05.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005553 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.05.-19.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005601 |
údržba vismo 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
907,50 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005522 |
údržba zelene obj. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 867,20 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005523 |
údržba zelene obj. OTS2201530 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
22 922,02 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005546 |
služby práčovne 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
187,67 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005536 |
dátové komunikačné služby MAG 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005537 |
Wifi Bratislava 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005538 |
Carrier Ethernet OLO / Ventúrska - Mag 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005539 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005540 |
"Visit Bratislava" 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005541 |
prenájom rackov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 643,95 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005592 |
"Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov" 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 920,00 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005596 |
právne služby a poradenstvo 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
3 802,50 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005528 |
údržba zelene obj. OTS2201850 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 310,00 € |
08.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005530 |
vodné Husova park 31.5.-30.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,41 € |
08.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005568 |
parkovné-ul.Cukrová, č.boxu 6, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
08.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005521 |
údržba zelene obj. OTS2203181 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 221,60 € |
08.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005577 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005548 |
prenájom mobilného oplotenia 367,5 bm 07/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
08.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005549 |
prenájom 2 ks 3m kancelárskeho kontajnera, 07/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
08.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005532 |
rokovacie stoličky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
5 316,00 € |
08.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005578 |
využívanie Nalgoo ATS 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
738,00 € |
08.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005464 |
stravné 06/2022 - Ukrajina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005498 |
pohotovostná havarijná služba - byty 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
