| 1220005647 |
zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie - výber BA v atletike na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
500,00 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005650 |
zrážky 06/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 536,39 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005672 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.6.-3.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 157,08 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005652 |
čistenie chodníkov,kosenie,rez kríkov,odstraňovanie buriny z obrubníkov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 378,35 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005659 |
servis KUBOTA GZD 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
715,68 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005660 |
servis CF MOTO S03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 418,83 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005661 |
servis AVANT 760i |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 060,56 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005671 |
upratovacie služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Scarlett Mackeová |
40783685 |
|
1 740,00 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005663 |
náhradné diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TopKarMoto SK s.r.o. |
35930969 |
|
5 621,64 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005658 |
stavebné práce "Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2", 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CONCO Services, s. r. o. |
45424527 |
|
93 496,10 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005630 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 849,77 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005623 |
oprava a údržba auta BA292SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
529,80 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005624 |
oprava a údržba auta BA292SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 551,84 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005641 |
údržba zelene obj.č. OTS2201437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 415,68 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005642 |
údržba zelene obj.č. OTS2202103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 224,02 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005643 |
údržba zelene obj.č. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 664,19 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005635 |
servis a údržba výťahov 06/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005677 |
celodenná strava 06/2022, Karanténne zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
1 922,40 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005631 |
parkovanie poslancov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
640,00 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005633 |
parkovanie rezidentov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005634 |
poskytnutie služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3 259,20 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005651 |
zrážky 06/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 182,84 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005632 |
parkovanie starostov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
92,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005654 |
vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby pre vybudovanie chodníka v zastávke Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
1 190,40 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005619 |
vytiahnutie septiku na Chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005655 |
upratovacie práce 06/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005664 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 717,82 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005665 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,42 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005666 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005667 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,55 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
